ฝันใหม่ของ RS
Business model
1. E-Commerce 52% ของรายได้ outlook ต้องการเพิ่มเป็น 70% แบ่งเป็น
RS mall 68 %
U life 25%
Other Chanel 7%
ฐานลูกค้าเดิม 1.6 ล้านราย ปี64
เฉลี่ยลูกค้าเพิ่มวันละ 30,000 ราย
2.media 31%
3.music 6%
4.other งาน events/chase asia /4th Apple รวม 11%/
Rs mall
รายได้ส่วนนี้ลดลงค่อนข้างมาก จากสาเหตุ
1. Demand ลดลงจากภาวะเงินเฟ้อ ทำให้กับจับจ่ายใช้สอยลดลง
2. บริษัทเอาสินค้าของ partner ออก ทำให้เกิดการลดลงของรายได้ช่วงการเปลี่ยนถ่ายเป็น In house brand โดยคาดว่าอาจใช้เวลาถึง 6 เดือนถึงจะกลับเข้าสู้ภาวะปกติ
ซึ่งอาจเป็นกลยุทธ์ตั้งแต่แรกว่าจะเก็บ data ว่าสินค้าตัวไหนขายดี และค่อยนำสินค้าขายดีมาทำ in house brand เพื่อเพิ่ม gross margin โดยมองสัดส่วนการขาย In house brand : Partner 80:20 ณ สิ้นปี 65
กลยุทธ์ของ Rs mall คือการเพิ่ม SKU สินค้าให้หลากหลาย เพิ่มสินค้า beauty เช่น shampoos เพิ่ม line อาหารสัตว์
ช่องทางการขาย จะขายหลากหลายช่องทางมากขึ้น ไม่จำกัดเฉพาะใน RS mall
ธุรกิจ U life ซื้อมา 880 ล้านบาท
ในมุมมองผู้บริหาร
1. กำไรตั้งแต่ซื้อ เพราะเดิม Ulife ทำกำไรได้ 800-900 ล้านบาทต่อปี (จาก opp day ค่าใช้จ่ายของ Ulife ค่อนข้างสูง ค่าตอบแทน 40% ของรายได้ overhead 35%)
2. วางเป้าหมาย Top 3 in 3 year เป้าหมาย
ปี 65 1,300 ล้านบาท
ปี 66 2,500ล้านบาท
ปี 67 3,500 ล้านบาท
เป็นสิ่งที่ท้าทาย แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่ได้ตามเป้าหมาย ก็ไม่ได้ขาดทุน ก็ต้องดูกันยาวๆ เพราะ RS ก็ไม่เคยทำขายตรง แต่ผู้บริหารใช้หลัก 3 ข้อ 1. ทำทันที 2. ทำให้ดีกว่าเดิม 3.ทำให้ได้ ข้อ 3 เหมือนจะบอกว่าถ้าทำไม่ได้ ก็ต้องทำให้ได้
2. Growth strategies
Omnichanel
- Online
- Onsite : Ulife place ตั้งเป้า 100 สาขาทั่วประเทศ มี studio มีที่ live ขาย มีสถานที่ที่ให้ผู้ร่วมธุรกิจได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด
3.ขยายผู้ร่วมธุรกิจ( Business Partner ) 1 ล้านราย เพื่อให้ครอบคลุมผู้บริโภค 10 ล้านราย
ธุรกิจ Chase asia ซื้อหุ้นมา 920 ล้านบาท แลกหุ้น 35% ธุรกิจ AMC + ให้สินเชื่อส่วนบุคคล ยื่น filingไปแล้ว เตรียม IPO Q4 ปี 65 หรือ Q1 ปี 66 417 ล้านหุ้น โดย RS ขายออก 7.30% ไม่เกิน 145 ล้านหุ้น (par 0.5)
ทุนของ RS น่าจะประมาณ 1.26 บาทต่อหุ้น
Marketing online
Popcoinn เป็น utility coin
จำนวน 10,000 ล้านโทเคน 12/1/65 ประกาศตั้งราคา 15-20 สตางค์ต่อโทเคน โดยทยอยออกภายใน 4ปี รวมมูลค่า 1500- 2000 ล้านบาท
เดิมจะเข้า Bitkub ล่าสุดประกาศเข้า international exchange XT.COM กันยายน ปี 65 ต้องบอกตรงๆเพิ่งได้ยินครั้งแรก อาจจะทำให้การเทรดมีสภาพคล่องน้อย ถ้าจะต้องไปเปิดบัญชีเพื่อเทรด ดูน่าจะเป็นการยุ่งยากไปรึเปล่า โดยคาดว่าจะได้เงิน 100 ล้านบาทจากการนำเหรียญเข้ากระดานเทรด แสดงว่าจะปล่อยเหรียญน้อยลงหรือราคาเริ่มแรกจะถูกลงกว่าเดิมที่เคยประกาศ
ประโยชน์ของผู้ออก Popcoin
1.ระดมทุน โดยไม่ต้องหุ้นเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์
2.สร้าง Ecosystem ใหม่ให้กับผู้ใช้บริการของ RS สามารถแลกสิทธิประโยชน์ได้หลากหลายขึ้นใน partner ของ RS หรือ เข้าไปแลกเงินในกระดาน Exchage
3.creator สามารถเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย จากการเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านทาง Popcoin
สิทธิประโยชน์จากผู้ที่ถือ Popcoin
1.แลกสินค้า
2.staking program โดยผลตอบแทนได้จากการที่ระบบหัก 5% จากการที่คนแลกสิทธิ์ต่างๆผ่าน Popcoin apllication
3.Exchange platform
สุดท้ายระบบจะ work ต้องมีสภาพคล่อง RS เหมือนเป็น maket maker ที่เห็นล่าสุดก็จะมีจากแจกเหรียญผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์ของในเครือ RS และ Partner
เช่น ซื้อ Camu c/ ซื้อประกันภัยผ่าน SABUY ก็เป็นการพยายามให้เหรียญกระจายเป็นการเพิ่มสภาพคล่อง เป็นอะไรที่ท้าทายมากทีเดียว ต้องรอดูว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่
ข้อมูลทางการเงิน
จำนวนหุ้นที่จดทะเบียนชำระแล้ว 972,496,946 หุ้น
Free float 60%
Net profit margin
ประเมินมูลค่าหุ้น
ปี 65 ถ้าได้ตามเป้า กำไร 6% EPS 0.26 P/E 50 ราคาหุ้น 13 บาท P/E 60 ราคาหุ้น 15.6
ปี 66 RS mall 1,500 Ulife 2,000 (คิดว่าโตประมาณ 50%จากปี 65 ) อื่นๆ ประมาณพอๆกับปีนี้ ตีสัก 2,100 รวม 5,600 กำไร NPM 8% EPS 0.46 P/E 30 ราคาหุ้น 13.8 บาท P/E 60 ราคาหุ้น 27.6 บาท
เดิม RS เคยทำ EPS ได้ 0.53-0.55 ถ้ากลับมาได้ P/E ที่ 30 จะอยู่ที่ 16.2 ถ้ามองว่าขายตรงมีอนาคต ธุรกิจ AMC ก็เป็นธรุกิจที่ได้กำไรเยอะ ถ้าทำได้ดี การหาแหล่งเงินทุนก็ไม่ยาก port ก็น่าจะโตได้อย่างก้าวกระโดด
ค่า D/E 2.9 ยังสูงไปหน่อย
กราฟ
ลงมาจากจุดสูงสุด 50%
Volume ด้านล่างน้อยมาก
มีประกาศขายหุ้นซื้อคืน 15 ล้านหุ้น 1/6/65-8/3/66
26/8/65 ประกาศขายไปแล้ว 3,300 หุ้น จำนวนเงิน 52,140 บาท ที่ราคา 15.80
12/8/65 SABUY ประกาศซื้อหุ้น RS 15 ล้านหุ้น ทำไมจำนวนเท่ากันพอดี 🤔 แต่ประกาศขายหุ้นคืน 1/9/65 RS ก็ยังไม่ได้ขายหมด 15 ล้านหุ้น
เฉลี่ย 15.6 บาท
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
